平成２０年度一般会計予算自 平成２０年４月 １日
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勘 定 科 目 |
予 算 額 |
備 考 |
||||
大 科 目 |
中 科 目 |
小 科 目 |
本 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
|
基本財産 運用収入 |
基本財産 運用収入 |
基本財産 運用収入 |
121 |
88 |
33 |
|
事業収入 |
155,848
|
145,606
|
10,242
|
|||
事業収入 |
使用料収入 |
96,231
|
85,989
|
10,242
|
||
事 務 室 賃 貸 収 入 |
58,717
|
58,717
|
0 |
|||
事業収入 |
900 |
900 |
0 |
|||
補助金収入 |
129,680
|
145,607
|
△ 15,927
|
|||
石 川 県 補助金収入 |
127,980
|
143,357
|
△ 15,377
|
|||
運営費補助金 |
123,680
|
137,957
|
△ 14,277
|
使用料収入の増 |
||
事業費補助金 |
4,300
|
5,400
|
△ 1,100
|
事業の見直し | ||
国 庫 補助金収入 |
事業費補助金 |
1,700
|
2,250
|
△ 550
|
||
負担金収入 |
負担金収入 |
共益費負担金 |
29,175
|
30,013
|
△ 838
|
入居団体の光熱水費、管理費 |
雑 収 入 |
4,022
|
4,001
|
21
|
|||
雑 収 入 |
受取利息 |
22
|
1 |
21
|
||
雑 収 入 |
4,000
|
4,000
|
0
|
自動販売機手数料収入 | ||
委託料収入 |
委託料収入 |
委託料収入 |
4,352
|
5,440
|
△ 1,088
|
ステーションギャラリー企画展示 |
事 業 活 動 収 入 計 |
323,198
|
330,755
|
△ 7,557
|
|||
勘 定 科 目 |
予 算 額 |
備 考 |
||||
大 科 目 |
中 科 目 |
小 科 目 |
本 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
|
運営費支出
|
138,486
|
141,090
|
△ 2,604
|
|||
人 件 費 |
33,752
|
36,633
|
△ 2,881
|
|||
給料手当 |
30,221
|
33,071
|
△ 2,850
|
|||
福利厚生費 |
3,531
|
3,562
|
△ 31
|
|||
管 理 費 |
104,734
|
104,457
|
277
|
|||
旅費交通費 |
760
|
800
|
△ 40
|
|
||
消耗品費 |
5,069
|
5,336
|
△ 267
|
|||
会 議 費 |
417
|
439
|
△ 22
|
|||
光熱水費 |
31,167
|
30,503
|
664
|
|||
通信運搬費 |
610
|
642
|
△ 32
|
|||
賃 借 料 |
5,299
|
5,533
|
△ 234
|
|||
保 険 料 |
2,448
|
2,156
|
292
|
|||
委 託 料 |
45,583
|
46,503
|
△ 920
|
|||
負 担 金 |
2,126
|
1,046 |
1,080
|
|||
諸手数料 |
72 |
72 |
0 |
|||
租税公課 |
10,133
|
10,377
|
△ 244
|
|||
雑 費 |
1,050 |
1,050 |
0 |
|||
勘 定 科 目 |
予 算 額 |
備 考 |
||||
大 科 目 |
中 科 目 |
小 科 目 |
本 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
|
事業費支出
|
11,252
|
13,990
|
△ 2,738
|
事業の見直し | ||
人材養成事業 |
700
|
1,500
|
△ 800
|
|||
謝 金 |
300
|
900
|
△ 600
|
|||
旅費交通費 |
88
|
150
|
△ 62
|
|||
印刷製本費 |
126
|
170
|
△ 44
|
|||
広告宣伝費 |
60
|
90
|
△ 30
|
|||
会 議 費 |
6
|
0
|
6
|
|||
通信運搬費 |
120
|
190
|
△ 70
|
|||
需要開拓事業 |
10,552
|
12,490
|
△ 1,938
|
|||
賃 金 |
2,600
|
2,600 |
0 |
|||
謝 金 |
150 |
0 |
150 |
|||
旅費交通費 |
70
|
520 |
△ 450
|
|||
印刷製本費 |
1,095
|
1,450
|
△ 355
|
|||
会場整備費 |
1,780
|
1,450
|
330
|
|||
消耗品費 |
1,015
|
1,730
|
△ 715
|
|||
教 材 費 |
20 |
0 |
20
|
|||
通信運搬費 |
2,075
|
2,400
|
△ 325
|
|||
賃 借 料 |
1,023
|
1,060
|
△ 37
|
|||
役 務 費 |
63
|
355
|
△ 292
|
|||
修 繕 費 |
0
|
50
|
△ 50
|
|||
保 険 料 |
246
|
255
|
△ 9
|
|||
租税公課 |
2
|
70
|
△ 68
|
|||
委託販売経費 |
413
|
550
|
△ 137
|
|||
事業活動支出計 |
149,738
|
155,080
|
△ 5,342
|
|||
事業活動収支差額 |
173,460
|
175,675
|
△ 2,215
|
|||
勘 定 科 目 |
予 算 額 |
備 考 |
||||
大 科 目 |
中 科 目 |
小 科 目 |
本 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
|
投資活動収入 |
0 |
0 |
0 |
|||
投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|||
勘 定 科 目 |
予 算 額 |
備 考 |
||||||
大 科 目 |
中 科 目 |
小 科 目 |
本 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
|||
投資活動支出 |
3,500 |
3,500 |
0 |
|||||
|
固定資産取得 |
|
3,500 |
0 |
||||
投資活動支出計 |
3,500 |
3,500 |
0 |
|||||
投資活動収支差額 |
△ 3,500 |
△ 3,500 |
0 |
|||||
勘 定 科 目 |
予 算 額 |
備 考 |
||||
大 科 目 |
中 科 目 |
小 科 目 |
本 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
|
財務活動収入 |
0 |
0 |
0 |
|||
財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|||
勘 定 科 目 |
予 算 額 |
備 考 |
||||||
大 科 目 |
中 科 目 |
小 科 目 |
本 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
|||
財務活動支出 |
169,960 |
172,175 |
△ 2,215 |
|||||
|
高度化資金 償 還 金 |
|
74,944 |
6 |
||||
|
借入金元金 返 済 金 |
|
|
0 |
||||
借入金元金 支 出 金 |
借入金元金 支 出 金 |
5,550 |
7,765 |
△ 2,215 |
借入金残高の減 | |||
財務活動支出計 |
169,960 |
172,175 |
△ 2,215 |
|||||
財務活動収支差額 |
△ 169,960 |
△ 172,175 |
2,215 |
|||||
当期収入合計 |
323,198 |
330,755 |
△ 7,557 |
|||
当期支出合計 |
323,198 |
330,755 |
△ 7,557 |
|||
当期収支差額 |
0 |
0 |
0 |
|||